La propuesta de Presupuesto de 2019 que se debatirá en sesión plenaria el lunes ascenderá a 7,6 millones de euros

En el salón de plenos del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se ha presentado esta mañana la propuesta de Presupuesto para el próximo ejercicio y que se ha aumentado en un 1,78% más respecto al del presente

Esta mañana el salón de plenos del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha acogido la presentación de la propuesta de Presupuesto que se llevará a pleno el próximo lunes y que ascenderá a 7,6 millones de euros, un 1,78% más respecto al del presente.

“Hemos redactado el presupuesto teniendo en cuenta el programa de gobierno que han refrendado los aguilarenses de manera amplia y que obedece, además a las necesidades y demandas vecinales, dentro de nuestro ámbito de competencias”, ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Aguilar, Carlos Sierra, que ha presentado un resumen de la propuesta del equipo de Gobierno. En la presentación ha estado acompañado por los ediles de Urbanismo, Jesús Sevilla; Bienestar Social, Educación y Sanidad, Raquel de Castro; Cultura, Turismo y Biblioteca, María Consuelo Hoyos; y Comercio, Ferias y Festejos, Diego Pérez.

“Podríamos haber endeudado el futuro de próximas corporaciones y realizar obras faraónicas o, incluso, despilfarrar en gasto corriente, pero no es nuestro estilo. Por eso presentamos un presupuesto que refleja gestión, saneamiento de las cuentas e inversión”, ha finalizado el teniente de alcalde.

CONCEJALIA DE HACIENDA. PRESUPUESTO 2019

Más de 7,6 millones de euros.
1,78% más que en 2018.

	PRESUPUESTO 2019
Cap.	INGRESOS		Previsiones iniciales 2019
1	Impuestos directos	2.997.820,00
2	Impuestos indirectos	138.400,00
3	Tasas y otros ingresos	2.031.437,24
4	Transferencias corrientes	1.944.900,00
5	Ingresos patrimoniales	81.400,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	405.998,00
8	Activos financieros	6.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos		7.605.955,24

Cap.	GASTOS	Previsiones iniciales 2019
1	Gastos de personal	2.761.731,42
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.902.312,00
3	Gastos financieros	25.000,00
4	Transferencias corrientes	828.015,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	871.896,82
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	6.000,00
9	Pasivos financieros	211.000,00
Total Gastos		7.605.955,24

Presupuesto que:

Cumple con los compromisos y objetivos de Aguilar.
Realista ya que no prevé ingresos ficticios ni obras faraónicas.
Sanea y mejor las cuentas municipales reduciendo la deuda de los aguilarenses sin subir los impuestos.

Este presupuesto refleja:

Equilibrio entre el esfuerzo de los aguilarenses y la gestión municipal para prestar los servicios (competencias).
Normativa haciendas locales, control y criterios de déficit público. Reto de gestión. Cumplimiento regla del gasto, estabilidad presupuestaria.
PROMESA REDUCCIÓN DE DEUDA.
IMPORTANTE PAQUETE INVERSOR CON UN 29,64 % más que en 2018.
Esfuerzo conjunto de todas las concejalías.

Presupuesto dialogado:

Para la redacción de la propuesta presentada, hemos mantenido dos comisiones informativas con los grupos de la oposición.

Criterios que lo inspiran:

Realización de inversiones públicas.
Mantenimiento de la actividad municipal en todos sus ámbitos.
Contención gasto de personal.
Reducción de deuda municipal de otras corporaciones
Paquete de medidas económicas de fomento de la natalidad, familia, empleo y comercio

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Se prevé una congelación tributaria para 2019. IBI, agua, basura, IAE…
Bajada del Impuesto de Vehículos de un 10% desde 2017.
Impuestos directos: aumento de la recaudación por altas de construcciones y ampliaciones fábricas.
Impuestos directos: aumento de un 9,93% del ICIO debido a mayor actividad económica.
La congelación de tasas y precios públicos hace que recaudemos un -0,51% menos.
Aumento de los ingresos patrimoniales en un 20,77%
Bajada de un 2% las transferencias corrientes a pesar de no contar con 230.000 euros que ingresamos en 2018 con motivo de las Edades del Hombre.
Subida de ingresos que ronda el 30% en transferencias de capital por subvenciones ya concedidas, principalmente de la Diputación de Palencia.
No se prevén operaciones de endeudamiento municipal.

Se ha logrado mantener el nivel de ingresos para financiar los gastos públicos municipales y la inversión congelando los tributos locales, optimizando los recursos y bajando el IVTM.

PRESUPUESTO DE GASTOS:

PERSONAL:

2,76 millones de euros. 36,31% del gasto total se destina a pagos al personal.
Control del gasto de personal. A pesar de contemplar una subida del 2,25%, dotación de toda la plantilla e incluir el impacto de la negociación colectiva con el personal laboral, contenemos el capítulo 1 en un 1,36% menos que en 2018.

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

2,88 millones de euros.
Control férreo del gasto corriente.
37,90 % del gasto total.
Aumento del 208% la partida destinada a señalización vial.
Aumento 1,1% consumos de energía y combustibles.
Reducción de un 58% la partida de protocolo. Recorte de 7.000 euros.

GASTOS FINANCIEROS:

000 euros.
Reducción en un 47,36% % el pago de intereses.
Liberamos 22.000 euros de pagos por los préstamos a financiar actividades e inversión municipal.

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS:

Cumplimos compromiso de no pedir créditos ni endeudarnos.
Pagaremos 211.000 € en amortización de préstamos contraídos en mandatos anteriores.
Quedándose a 31/12/2018 por debajo de 750.000 euros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBVENCIONES:

Apuesta fuerte por el fomento de la natalidad. De 9.000 a 27.000 euros. (600 euros/nacimiento, compatibles con la línea de Diputación).
Aumento de la ayuda a libros, comedor y material escolar en más de un 200%.
Nueva ayuda a la mejora del tejido comercial 40.000 euros
Subvenciones fomento autoempleo, 30.000 euros.

INVERSIÓN:

896,82 € un 29,64 % más que en 2018.
Financiación de inversión directa: 53%, más de 465.000 € con fondos propios.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO DE 2019

URBANISMO

Remodelación de la Avenida de Cervera -120.000 euros para eliminar viales, mejorar seguridad vial, ensanche de aceras y creación de aparcamientos-.
Mejora en el Paseo de la Cascajera -180.000 euros-.
Renovación de aceras en Avenida Ronda –desde la Estación de Autobuses y hasta la calle El Avión, con 28.000 euros-.
Obras en pedanías -165.000 euros-.
Plan de asfaltado municipal -110.000 euros-.
Mejoras en el polígono industrial -50.000 euros-.
Proyecto de eficiencia energética -148.617 euros para luminarias led-
Proyecto de derribo Colegio Infantil para construcción Centro Salud -6.000 euros-.
Parques infantiles -12.000 euros-.

DEPORTES, MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD

Instalaciones deportivas 50.000 € -en los últimos años se han destinado más de 160.000 euros para ese objetivo. Se taparán las pistas de pádel e instalará otro módulo en la de skate, además de otras mejoras en el polideportivo. También se fomentarán las actividades medioambientales, con talleres y actividades y se apostará por dar cobertura a las necesidades de los más jóvenes.

COMERCIO, FESTEJOS Y FERIAS

La partida para gastos de Festejos y Ferias será de 182.275 euros para un total de 19 actividades entre las que estarán: las fiestas patronales de la villa y los barrios, actividades navideñas, Carnaval de la Galleta –Fiesta de Interés Turístico Regional-, Galleta Rock, Ferias (Artesanía, Dulce, Antigüedades), Día del Libro, San Isidro, Concurso Canino, Concentración Coches Clásicos, San Roque, Halloween, celebraciones de la Virgen de Llano, Feria de Tapas, Fiesta Rociera y San Cristóbal.

Este año además se quiere poner en marcha unas AYUDAS AL COMERCIO, con el fin de modernizar y mejorar el tejido comercial de la villa. Se quieren consensuar las bases y dotar la partida con 40.000 euros.

CULTURA, TURISMO Y BIBLIOTECA

Se seguirá apostando por las actividades ya consolidadas como ARCA, Aescena, FICA -70.000 euros- y se destinarán otros 67.000 euros a actividades turísticas. También se ampliará el escenario del Cine Amor -12.000 euros-. Está previsto destinar 27.000 euros a las actividades de la Biblioteca Municipal –aumentar fondo bibliográfico, actividades verano en el patio, Cuenteando que es gerundio, cuentacuentos navideños, etc.-. En lo que respecta al turismo se apostará por una campaña publicitaria, en la que por ejemplo se incluirán anuncios en autobuses.

BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y SANIDAD

Se continuarán con las actividades del I Plan de Igualdad, las ayudas sociales, talleres y actividades de ocio y sensibilización, talleres de cultura general en el medio rural, programas como Amigomanía –en colaboración con otras concejalías-.

Una fuerte apuesta se realizará por fomentar la natalidad. Las AYUDAS A LA NATALIDAD se triplicarán, pasando la partida de 9.000 a 27.000 euros. Se mantendrán también las de los libros que pasaron de 15.000 a 40.000 euros este año.

Hay que destacar que más de medio millón del Presupuesto se destina a la Concejalía de Bienestar Social.